INDICACIONES GENERALES: Se debe adjuntar ejemplar tributario y cedible de los documentos: Factura Electrónica, Factura No Afecta o Exenta Electrónica, Guía de Despacho Electrónica y Factura de Compra Electrónica. Para consultar los datos del contribuyente, como el giro, razón social, direcciones y sucursales, Dirección Regional o Unidad debe ingresar en la opción "Mi SII" de la página del SII. Además se les recomienda no utilizar abreviaciones en los giros y no agregar textos que informen arreglos de contrato con los clientes. SET BASICO - NUMERO DE ATENCION: 4841000 IMPORTANTE: Considerar que los descuentos por línea o globales deben ser indicados en las representaciones impresas. Además, señalar las cifras con separador de miles con ".". CASO 4841000-1 ============== DOCUMENTO FACTURA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO Cajón AFECTO 187 4554 Relleno AFECTO 78 7611 CASO 4841000-2 ============== DOCUMENTO FACTURA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO DESCUENTO ITEM Pañuelo AFECTO 976 7510 12% ITEM 2 AFECTO 928 6556 30% CASO 4841000-3 ============== DOCUMENTO FACTURA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO Pintura B&W AFECTO 95 8626 ITEM 2 AFECTO 273 4604 ITEM 3 SERVICIO EXENTO 1 35535 CASO 4841000-4 ============== DOCUMENTO FACTURA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO ITEM 1 AFECTO 552 7678 ITEM 2 AFECTO 233 9607 ITEM 3 SERVICIO EXENTO 2 6860 DESCUENTO GLOBAL ITEMES AFECTOS 29% CASO 4841000-5 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4841000-1 RAZON REFERENCIA CORRIGE GIRO DEL RECEPTOR CASO 4841000-6 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4841000-2 RAZON REFERENCIA DEVOLUCION DE MERCADERIAS ITEM CANTIDAD Pañuelo AFECTO 358 ITEM 2 AFECTO 629 CASO 4841000-7 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4841000-3 RAZON REFERENCIA ANULA FACTURA CASO 4841000-8 ============== DOCUMENTO NOTA DE DEBITO ELECTRONICA REFERENCIA NOTA DE CREDITO ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4841000-5 RAZON REFERENCIA ANULA NOTA DE CREDITO ELECTRONICA -------------------------------------------------------------------------------- SET LIBRO DE VENTAS - NUMERO DE ATENCION: 4841001 CONSTRUYA EL LIBRO DE VENTAS CON LOS DOCUMENTOS CON QUE GENERO EL SET BASICO O EL SET DE FACTURA EXENTA, SEGUN CORRESPONDA. SI OBTUVO AMBOS SET, UTILICE LOS DOCUMENTOS DEL SET BASICO PARA CONSTRUIR EL LIBRO DE VENTAS. -------------------------------------------------------------------------------- SET LIBRO DE COMPRAS - NUMERO DE ATENCION: 4841002 ========================================================================== TIPO DOCUMENTO FOLIO OBSERVACIONES MONTO EXENTO MONTO AFECTO ========================================================================== FACTURA 234 FACTURA DEL GIRO CON DERECHO A CREDITO 6832 FACTURA ELECTRONICA 32 FACTURA DEL GIRO CON DERECHO A CREDITO 8034 4288 FACTURA 781 FACTURA CON IVA USO COMUN 29611 NOTA DE CREDITO 451 NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO A FACTURA 234 2624 FACTURA ELECTRONICA 67 ENTREGA GRATUITA DEL PROVEEDOR 9071 FACTURA DE COMPRA ELECTRONICA 9 COMPRA CON RETENCION TOTAL DEL IVA 9096 NOTA DE CREDITO 211 NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO FACTURA ELECTRONICA 32 2389 ========================================================================== OBSERVACIONES GENERALES ----------------------- EN FACTURA CON IVA USO COMUN CONSIDERE QUE EL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD DEL IVA ES DE 0.60 -------------------------------------------------------------------------------- SET GUIA DE DESPACHO - NUMERO DE ATENCIÓN: 4841003 IMPORTANTE: Se debe señalar el tipo de traslado en todos los documentos de Guía de Despacho Electrónica. Además, se les indica que cuando una Guía de Despacho Electrónica señala un Traslado Interno, los datos del receptor deben coincidir con los del emisor, además una operación que no constituye venta, el ejemplar cedible es inoficioso. CASO 4841003-1 ============== DOCUMENTO GUIA DE DESPACHO MOTIVO: TRASLADO DE MATERIALES ENTRE BODEGAS DE LA EMPRESA ITEM CANTIDAD ITEM 1 69 ITEM 2 94 ITEM 3 58 CASO 4841003-2 ============== DOCUMENTO GUIA DE DESPACHO MOTIVO: VENTA TRASLADO POR: EMISOR DEL DOCUMENTO AL LOCAL DEL CLIENTE ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO ITEM 1 232 4978 ITEM 2 443 1339 CASO 4841003-3 ============== DOCUMENTO GUIA DE DESPACHO MOTIVO: VENTA TRASLADO POR: CLIENTE ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO ITEM 1 134 1600 ITEM 2 283 3914 -------------------------------------------------------------------------------- SET LIBRO DE GUIAS - NUMERO DE ATENCION: 4841004 CONSTRUYA EL LIBRO CON LAS GUIAS CON QUE GENERO EL SET GUIA DE DESPACHO, TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES - EL CASO 2 CORRESPONDE A UNA GUIA QUE SE FACTURO EN EL PERIODO - EL CASO 3 CORRESPONDE A UNA GUIA ANULADA -------------------------------------------------------------------------------- SET FACTURA EXENTA - NUMERO DE ATENCIÓN: 4841005 INDICACIÓN: No se debe señalar el monto IVA 19% en los documentos de Factura No Afecta o Exenta Electrónica (sólo monto Exento y monto Total). CASO 4841005-1 ============== DOCUMENTO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDA VALOR UNITARIO HORAS PROGRAMADOR 3 Hora 2750 CASO 4841005-2 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4841005-1 RAZON REFERENCIA MODIFICA MONTO ITEM VALOR UNITARIO HORAS PROGRAMADOR 344 CASO 4841005-3 ============== DOCUMENTO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO SERV CONSULTORIA FACT ELECTRONICA 1 187543 SERV CONSULTORIA GUIA DESPACHO ELECT 1 198968 CASO 4841005-4 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4841005-3 RAZON REFERENCIA CORRIGE GIRO CASO 4841005-5 ============== DOCUMENTO NOTA DE DEBITO ELECTRONICA REFERENCIA NOTA DE CREDITO ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4841005-4 RAZON REFERENCIA ANULA NOTA DE CREDITO ELECTRONICA CASO 4841005-6 ============== DOCUMENTO FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO CAPACITACION USO CIGUEÑALES 1 276289 CAPACITACION USO PLC's CNC 1 174576 CASO 4841005-7 ============== DOCUMENTO NOTA DE CREDITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4841005-6 RAZON REFERENCIA MODIFICA MONTO ITEM VALOR UNITARIO CAPACITACION USO CIGUEÑALES 138145 CASO 4841005-8 ============== DOCUMENTO NOTA DE DEBITO ELECTRONICA REFERENCIA FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A CASO 4841005-6 RAZON REFERENCIA MODIFICA MONTO ITEM VALOR UNITARIO CAPACITACION USO PLC's CNC 34915